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연도별 예산현황
(단위: 천원)
| 구분 | 계 | 인건비 | 경비 | 영업외비용 | 예비비 | 자산취득비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015년도 | 8,755,960 | 4,223,815 | 3,448,555 | - | 10,000 | 513,736 |
| 2016년도 | 9,363,000 | 4,603,604 | 3,684,478 | 2,400 | 10,000 | 472,224 |
| 2017년도 | 10,313,000 | 4,889,529 | 4,212,617 | 2,400 | 10,000 | 486,377 |
| 2018년도 | 8,728,221 | 4,146,633 | 3,940,937 | 3,830 | 10,000 | 563,608 |
| 2019년도 | 8,881,925 | 4,292,431 | 3,770,285 | 3,920 | 10,000 | 685,976 |
| 2020년도 | 18,942,073 | 8,503,846 | 8,075,830 | 4,905 | 10,000 | 881,982 |
| 2021년도 | 19,095,936 | 9,242,541 | 7,923,841 | 5,175 | 10,000 | 146,886 |
| 2022년도 | 30,738,607 | 12,525,181 | 7,646,622 | 292,745 | 10,041,831 | 232,228 |
사업별 예산현황
(단위: 천원)
| 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 9,363,000 | 10,313,000 | 8,728,221 | 8,881,925 | 18,942,073 | 19,095,936 | 30,738,607 |
| 기획총무팀 | 7,050,007 | 7,598,913 | 5,023,621 | 5,275,415 | - | - | - |
| 기획감사팀 | - | - | - | - | 1,843,259 | 2,208,429 | - |
| 혁신감사팀 | - | - | - | - | - | - | 109,105 |
| 경영지원팀 | - | - | - | - | 9,979,909 | 10,085,926 | 13,110,543 |
| 전략기획팀 | - | - | - | - | - | - | 304,240 |
| 재활용선별장 | 125,362 | 236,611 | 233,750 | 214,409 | 213,412 | 179,710 | 161,606 |
| 종량제봉투 | 17,777 | 16,866 | 16,901 | 21,846 | 49,337 | 32,514 | 52,054 |
| 현수막지정게시대 | - | - | - | 9,000 | 33,328 | 9,960 | 14,828 |
| 문화예술회관 | 221,590 | 372,920 | 335,163 | 256,751 | 442,730 | 258,245 | 288,118 |
| 공원유지관리 | 16,800 | 17,486 | 24,440 | 25,439 | - | - | - |
| 공중화장실 및 수경시설 | 71,198 | 67,074 | 50,770 | 26,347 | 138,149 | 158,272 | 174,874 |
| 장흥관광지 | 99,194 | 109,140 | 136,059 | 144,096 | 270,667 | 255,108 | 238,335 |
| 교통약자이동지원센터 | 0 | 129,774 | 1,170,013 | 1,200,149 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,310,000 |
| 공영주차장 | 9,558 | 11,410 | 12,800 | 24,642 | 56,520 | 13,632 | 150,524 |
| 버스승강장청소 | 31,465 | 26,012 | 15,640 | 30,908 | 29,048 | 28,148 | 26,868 |
| 안전시설팀 | - | - | - | - | - | - | 96,075 |
| 체육시설 | 428,020 | 487,356 | 728,253 | 423,177 | 851,841 | 1,242,043 | - |
| 에코스포츠센터 | 583,583 | 512,585 | 474,074 | 409,664 | 735,921 | 692,979 | 662,203 |
| 은현권 체육시설 | - | - | - | - | - | - | 97,255 |
| 서부권스포츠센터 | - | - | - | 631,936 | 574,479 | 584,866 | |
| 광백권 체육시설 | - | - | - | - | - | - | 327,461 |
| 옥정호수스포츠센터 | - | - | - | - | 843,875 | 588,468 | 634,871 |
| 옥정권 체육시설 | 115,445 | ||||||
| 양주체육복지센터 | - | - | - | 392,591 | 835,522 | 788,268 | 764,437 |
| 덕정권 체육시설 | - | - | - | - | - | - | 141,382 |
| 양주국민체육센터 | 708,446 | 726,853 | 506,737 | 427,491 | 786,619 | 709,755 | 702,921 |
| 고덕권 체육시설 | - | - | - | - | - | - | 370,596 |
| 사업기획팀 | - | - | - | - | - | - | 10,300,000 |